目 录

第一部分 单位概况.................................. {C}3

一、单位主要职责................................... {C}3

二、单位决算单位基本情况............................ {C}3

三、单位主要工作总结................................ {C}4

第二部分 2020年度单位决算表........................ {C}12

一、收入支出决算总表............................... {C}12

二、收入决算表.................................... {C}13

三、支出决算表.................................... {C}14

四、财政拨款收入支出决算总表....................... {C}15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. {C}17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. {C}18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... {C}20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ {C}20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. {C}21

第三部分 2020年度单位决算情况说明................... {C}22

一、收入支出决算总体情况说明....................... {C}22

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明................ {C}23

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......... {C}25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........ {C}25

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ {C}25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.... {C}26

七、其他重要事项说明............................... {C}27

第四部分 名词解释................................. {C}29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省测试技术研究所的主要职责是开展分析测试技术的研究与应用，承担福建省大型科学仪器协作共用管理服务平台建设与管理。

（一）从事分析测试技术及方法的研究，开展联合研究、人员培训等技术服务。

（二）为社会各行业提供检验检测、司法鉴定等技术服务。

（三）开展分析测试科研项目的成果转化。

（四）承担福建省大型科研设施仪器管理服务平台工作领导小组办公室的日常工作及相关管理工作。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，其列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2020年，在省科技厅党组的正确领导和关心支持下，我所始终把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为首要政治任务，以防控新冠肺炎疫情为工作主线，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届四中、五四全会精神和省委省政府有关决策部署及全省科技工作会议精神。2020年测试所坚持以落实党风廉政建设责任制为总抓手，进一步落实主体责任，在扎实做好疫情防控工作的前提下，适时复工复产，毫不动摇地抓好科技工作。充分发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把疫情对科技工作的影响降到最小，确保各项科技工作顺利完成。
（一）科技项目验收工作
    2020年完成了省科技厅下达的省科技计划项目公益类科研院所专项“水质中胺类的衍生化-HPLC荧光检测技术研究”、“氯麻黄碱的提纯及定性、定量分析方法的研究”、“21种元素单标溶液及水产品标准物质（无机砷）的研制”、“平和红粟米中微量元素的检测方法及种植环境对品质影响的研究”、“五氧化三钛地方标准的制定及相关技术研究”“福州市城区PM10、PM2.5理化特性研究”等6个项目的专家组验收。
   （二）科技项目研究成果
    通过以上项目研究，测试所建立了高效液相色谱-荧光检测器分析水中生物胺的检测方法、1,2-二甲基-3-苯基氮丙啶气质联用和液质联用法定性检验方法、氯麻黄碱液质联用定性检验方法和红粟米中微量元素的ICP-AES检测方法等4个测试方法，并获得标准物质[GBW（E）100540 蛤蜊中无机砷成分分析标准物质]1个和10个单元素（银、铜、钴、镍、铬、锌、砷、铅、镉、铁）标准溶液等11个国家二级标准物质，制定的福建省地方标准《DB35/T 1874－2019 五氧化三钛镀膜材料通用技术条件》（第二制定单位）于2020年3月19日由省市场监督管理局颁布实施，这些研究成果都已在项目实施过程得到实际应用。项目研究发表科技论文10篇。
   （三）科技项目执行情况
    2020年鉴于我所到期未验收项目问题较为突出，所领导高度重视，亲自督促和抓落实，并组织召开了项目负责人专题会议，对在研项目进行执行监督检查，有力地推动的项目执行与验收工作，同时也给在研的项目负责人一个警示。2020年完成了“富硒农产品副产物酵素菌肥研发及期肥效分析”项目合作单位的变更，完成了“五氧化三钛地方标准的制定”项目的科目预算经费调整，完成了“松蔸栽培茯苓的粉碎粒度对营养成分和功能特征成分溶出的影响”项目的延期，其它在研项目按计划进度有序进行。
  （四）加强科技管理
    2020年重新编制了《科研发展2020-2024五年规划》，形成征求意见稿，并召开专项学术委员会会议讨论。为响应省市场监督管理局“关于征集福建省标准化论文”要求，撰写了“浅析生漆及其漆器制品标准化现状与发展前景”征文。根据省市场监督管理局申报条件，提交了“标准工作专项资金补助经费”申请，有望得到经费补助。2020年对已完成的科研项目的档案进行整理，做到及时归档。
同时，加强了科技项目验收管理，完成科技统计、科技年鉴、年度成果转化、公益类科研院所数据采集等报告报表的报送工作。
   （五）发挥测试技术优势开展科技服务
    坚持“检验检测保安全、服务社会促发展”的宗旨，今年首次参加“福建省淡水水产研究所水污染源及渔业环境第三方检定检测机构入围项目”公开招标采购并中标，合同标的48万元，为明年的业务开展打下良好基础。继续与福建省淡水水产研究所、福建省农业科学研究院、福州山福船舶技术服务有限公司、福建省产品质量检验研究院、福建物质结构研究所、福建新洋海事咨询有限公司等单位保持密切业务关系，开展专项测试技术服务。2020年重点开拓了银行（工行、农行）网点的环境安全检测技术服务，形成测试所的业务增长极。
截止2020年12月15日，包括公共安全、环境安全、食品安全、有毒有害成分、创新产品成分、政府部门委托分析测试、洁净室、计算机房测试等科技服务在内，共接收样品3600个，出具报告1600份，其中特色科学技术服务：科证火灾司法鉴定出具报告120份，金银饰品出具报告110份；此外，出具钻石珠宝检测证书0.35万件，积极为纪委、监委、公检法等部门检测涉案黄金珠宝样品100多份。全所测试技术服务区域达全省40多个市、县，出具的检测报告为各企事业单位、行政部门提供了科学、公正、高效的技术支持。
   （六）推进科技成果转化助力餐桌安全
    2020年完成农残检测成套试剂出库量1200余套，高灵敏酶试剂1.8万支，其它农残速测配套试剂约合5300余瓶(包)，成果转化收入80万。但受疫情影响，2020年成套试剂需求出现较明显萎缩，寄望于疫情结束后逐步恢复。

（七）持续改善科技条件
    继续推进科证司法鉴定所实验室规范化建设，完成了司法鉴定所许可证的变更工作。无损室全部完成搬迁工作，工作条件进一步改善。积极争取财政投入，补齐小型仪器设备，有效地保障了科研与测试技术服务能力。
   （八）提升科技人才队伍
    根据2019年的人才需求计划，上报了公开招聘方案，并在省人社厅、省科技厅、省测试所等网络媒体公开发布，经笔试、面试，确定出考核、体检的人选，现已完成2位应聘人员的考核，并安排了体检。待上级批复，新聘人员到岗后将有效解决无损室和有机室的人才短缺问题。
   （九）强化科技岗位设置
    2020年根据我所的岗位设置实施方案，经公布岗位、本人申请、资格审核，并由岗位设置与聘用工作领导小组考察评议通过、领导班子会议研究决定、公示等程序，报请省科技厅、省人社厅批复同意，圆满完成了28位专技人员的专技岗位晋升及聘用工作，有效地调动了专技人员的工作积极性。根据相关规定，结合我所中层岗位空缺情况，经民主推荐、组织考察，所领导班子研究决定，提任了1名有机室副主任，为科室稳定与发展提供了组织保证。
   （十）推进技术教育与技能培训
    2020年，组织选送5批7人次专业技术人员到外单位参加各种专业技术培训；以文件学习的形式，组织我所的质量监督人员学习“生态环境监测机构评审材料补充要求”以及组织全所人员学习关于危险品处置的相关文件；举办了1期全员消防安全知识培训。
积极组织职工参加“救在身边、机关先行”红十字应急救护公益培训活动，经网络学习与实际操作两个培训环节，我所有9人获得《红十字救护员证》；安排岛津仪器公司的工程师来我所开展RF-6000荧光分光光度计的上岗培训，共8位专技人员取得仪器上岗资格；根据福州市司法局的要求，完成了2019年度司法鉴定人考核工作，有6位鉴定人参加考核并顺利通过。
   （十一）做好实验室运行保障
     1.围绕体系管理服务科技一线。以保障实验室业务开展为工作重点，各部门各施其职，加强计量检定，档案、资料管理，标准查新、变更确认，分包、供应商评价等工作。完成仪器设备检定、校准、运行检查、期间核查等工作；查新受控标准356条，完成合同评审500余项，有效保证实验室的良好运行；做好公车管理，严格执行公车管理制度，较好地保障了业务采样用车需求；做好机要及档案管理工作，尤其是仪器设备的使用档案，有效地保障了检测仪器备档案的查询与使用。
    2.仪器运行保障与计算机网络维护。认真完成仪器设备运行维修保障工作，及时完成所内维修服务任务，保证了所内测试工作的正常开展；组织完成全所计算机软硬件维护工作，为我所网络的正常运行提供了保障，开展定期巡查工作，完成我所全部办公用计算机操作系统和办公软件的正版化工作。
    3.资产清查工作。2020年下半年，为改变长期存在的固定资产管理不规范现状，以达到优化资产配置、发挥管理效能、服务一线的资产配置需求，测试所成立了资产清查小组，多次召开专项工作会议，制定资产核查方案，由核查小组成员深入各科室逐一核查资产信息，由保管人员逐一确认，并对现场账物不一致的，要求保管人做出说明与解释。至今，资产清查小组已完成第一阶段核查工作，下一步将核查到的信息进行录入，再次反馈给保管人进行第二次确认，后期将更新确认后的资产信息移交单位财务和资产管理部门，进行清账、清资工作，重新建立资产管理台账。
    （十二）促进学术交流
     2020年出版发行《福建分析测试》科技期刊6期，刊登科技论文约100篇，提交了《福建分析测试》编辑部财务年报和统计年报，完成了省期刊监管部门进行年度核验和全省报刊及所属新媒体“三审三校”自查自纠工作。
    （十三）2021年科技工作计划
     继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大五中全会精神，和福建省委省政府的重要指示批示精神，不忘初心、牢记使命，开拓进取、真抓实干，在深入实施创新驱动发展战略、坚持高质量发展跨越、加快新时代新福建建设，在全面贯彻落实科技创新政策前提下，立足我所科技发展定位，积极完成以下各项工作。
     1.加强科技条件建设。力争在省科技厅的大力支持下，逐步改善单位的科技条件，提升我所的检测能力和检测水平，解决好我所科研开发及分析检测服务能力的可持续发展问题。
    2.加强科研管理工作。做好修订后的《福建省测试技术研究所科研发展（2020-2024）发展规划》的宣贯与落实，做好项目执行管理和到期验收工作。2021年第一季度实现到期未验收项目清零，统筹安排好科研院所公益类科研项目，同时申报2－3个新项目并获得立项资助。
   3.加强科技服务能力建设。大力拓展测试技术服务领域，加强特色检测业务项目的宣传工作，扩大社会影响力。
  4.加强科技人才队伍建设。测试所将进入在职人员退休高峰期，专业技术人员减员严重，计划加大招录专业技术人员力度，充实专业技术人才队伍，并做好专业技术人员的培养培训工作，确保新入职人员获证、适岗，保障检测科研工作的正常运行和可持续发展。
  5.加强科技成果推广与转化。加大对科研新立项目的审查管理，突出项目成果的实用性与可转化性，为后期的成果转化打下良好基础。持续助力“农残检测试剂”成果转化。
  6.完成科技资产清查工作。将更新确认后的资产信息移交单位财务和资产管理部门，进行清账、清资工作，重新建立资产管理台账。

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
单位：福建省测试技术研究所		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1258.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1.94	五、教育支出
六、经营收入	255.13	六、科学技术支出	1732.78
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	4.03	八、社会保障和就业支出	121.58
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	98.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1519.98	本年支出合计	1979.62
使用非财政拨款结余	164	结余分配
年初结转和结余	434.69	年末结转和结余	139.06
总计	2118.68	总计	2118.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
单位：福建省测试技术研究所									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1519.98	1258.88		1.94	255.13		4.03
2060199			其他科学技术管理事务支出	187.08	187.08
2060302			社会公益研究	24.56	24.56
2060501			机构运行	688.12	427.01		1.94	255.13		4.03
2060503			科技条件专项	370	370
2069999			其他科学技术支出	3.39	3.39
2080502			事业单位离退休	76.61	76.61
2080505			机关事业单位基本养老保险费用支出	44.96	44.96
2101102			事业单位医疗	26.93	26.93
2210201			住房公积金	83.43	83.43
2210202			提租补贴	14.91	14.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：福建省测试技术研究所								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1979.62	843.83	809.78		326.01
2060199			其他科学技术管理事务支出	187.08		187.08
2060302			社会公益研究	67.81		67.81
2060501			机构运行	923.54	596.99	0.54		326.01
2060503			科技条件专项	554.34		554.34
2080502			事业单位离退休	76.61	76.61
2080505			机关事业单位基本养老保险费用支出	44.96	44.96
2101102			事业单位医疗	26.93	26.93
2210201			住房公积金	83.43	83.43
2210202			提租补贴	14.91	14.91

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：福建省测试技术研究所									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1258.88		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出		1236.24	1236.24
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		121.58	121.58
			九、卫生健康支出		26.93	26.93
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		98.34	98.34
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1258.88		本年支出合计		1483.08	1483.08
年初财政拨款结转和结余	486.51		年末财政拨款结转和结余		262.31	262.31
一般公共预算财政拨款	486.51
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1745.39		总计		1745.39	1745.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
单位：福建省测试技术研究所											单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码		科目名称		决算数	经济分类科目 编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	506.75	302		商品和服务支出		84.31	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	257.2	30201		办公费		4.44	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	21.62	30202		印刷费			30702		国外债务付息
30103	奖金		30203		咨询费			310		资本性支出		4.39
30106	伙食补助费		30204		手续费		0.29	31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205		水费		0.75	31002		办公设备购置		4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206		电费		10.56	31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.92	30207		邮电费		4.88	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208		取暖费			31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		12.00	31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211		差旅费		4.08	31008		物资储备
30113	住房公积金	83.43	30212		因公出国（境）费用			31009		土地补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费		0.30	31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费			31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	78.41	30215		会议费			31012		拆迁补偿
30301	离休费	14.78	30216		培训费			31013		公务用车购置
30302	退休费		30217		公务接待费		0.06	31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费			31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费		0.54	312		对企业补助
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31201		资本金注入
30308	助学金		30228		工会经费		28.92	31203		政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229		福利费			31204		费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		1.79	31205		利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用		0.47	31299		其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	63.64	30240		税金及附加费用		0.87	399		其他支出
			30299		其他商品和服务支出		14.37	39906		赠与
								39907		国家赔偿费用支出
								39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39999		其他支出
人员经费合计		585.16	公用经费合计									88.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：福建省测试技术研究所								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余434.69万元，使用非财政拨款结余164.00万元，本年收入1,519.98万元，本年支出1,979.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余139.06万元。

（一）2020年收入1,519.98万元，比上年决算数减少166.94万元，减少9.90％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,258.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入1.94万元。

6. 经营收入255.13万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入4.03万元。

（二）2020年支出1,979.62万元，比上年决算数增加274.10万元，增长16.07％，具体情况如下：

1.基本支出843.83万元。其中，人员支出755.14万元，公用支出88.69万元。

2.项目支出809.78万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出326.01万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,483.08万元，比上年决算数增加340.87万元，增长29.84%，具体情况如下：

（一）2060199（其他科学技术管理事务支出）187.08万元，较上年决算数增加187.08万元，增长-%。主要原因是:我所承担科技厅基础处“大型科研设施仪器管理服务平台”开展大型科研设施向社会开发绩效评价、仪器企业非财政资金购置仪器入网补贴等工作。

（二）2060302（社会公益研究）67.81万元，较上年决算数增加13.83万元，增长25.62%。主要原因是该项目支出增加。

（三）2060501（机构运行）427.01万元，较上年决算数减少21.12万元，下降4.71%。主要原因是该项目支出减少。

（四）2060502（技术创新服务体系）0万元，较上年决算数减少7.34万元，下降-%。主要原因是该项目本年无支出。

（五）2060503（科技条件专项）554.34万元，较上年决算数增加140.65万元，增长33.99%。主要原因是该项目支出增加。

（六）2069999（其他科学技术支出）0万元，较上年决算数减少0.29万元，下降-%。主要原因是该项目本年无支出。

（七）2080502（事业单位离退休）76.61万元，较上年决算数增加13.15万元，增长20.72%。主要原因是该项目支出增加。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）44.96万元，较上年决算数减少11.65万元，下降20.58%。主要原因是：人员退休，该项目支出减少。

（九）2101102（事业单位医疗）26.93万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是：人员退休，该项目支出减少。

（十）2210201（住房公积金）83.43万元，较上年决算数增加39.4万元，增长89.48%。主要原因是：缴费基数增加。

（十一）2210202（提租补贴）14.91万元，较上年决算数减少1.19万元，下降7.39%。主要原因是：人员退休，该项目支出减少。

（十二）2080801（死忙抚恤金）0万元，较上年决算数减少11.63万元，下降-%。主要原因是：本年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出673.85万元，其中：

（一）人员经费585.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.85万元，比年初预算的减少13.75万元，下降88.14%。主要原因是认真落实厉行节约的规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，严格控制车辆使用。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的5万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是：无安排因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出1.79万元，比年初预算的7万元下降74.43%，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定,严格控制车辆使用。其中：

公务用车购置费支出0万元。与年初预算的0万元持平，主要是本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出1.79万元，比年初预算的减少5.21万元下降74.42%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出降低。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

  （三）公务接待费支出0.06万元，比年初预算的减少3.54万元下降98.33%。主要是我所认真落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。累计接待1批次、3人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.67 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。